私企个人工作总结

私企个人工作总结

　　总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，为此要我们写一份总结。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编整理的私企个人工作总结，欢迎阅读与收藏。

私企个人工作总结1

　　20xx年已经过去了。在过去的20xx年在领导和同事们的关怀和知道下，在工作中取得了一定的成果，但也存在诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

　　1.长春公用局，温湿度系统的布线及安装。配合甲方进行验收工作及培训；

　　2.延寿法院，主要是防火工程的布线，安装以及调试；

　　3.南京理工大学档案库房，主要是温湿度系统的布线、安装以及调试

　　4.遂宁市船山区档案馆3套门禁安装，控制室挪位置，温湿度控制系统加温湿度补偿共计10天；

　　5.遂宁市档案馆温湿度控制系统、门禁系统安装调试，共计施工天数18天；

　　6.烟台高新区档案馆温湿度控制系统、防盗报警系统、视频监控系统安装调试，；

　　7.淄博公安局，主要是温湿度系统以及门禁；

　　8.长白县温湿度的布线

　　9.阳谷县的温湿度前期布线

　　10.湖南临澧一套温湿度，触摸屏。三套门禁。配合档案局方面的验收

　　以上就是本年度本人做的`主要一些工作。

　　总结过去一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但一些方

　　面存在着不足，这有待于在以后的工作中加以改正。对于公司有几点有意见：

　　生产的一体机螺丝上不全，验货的时候叮叮当当的，水箱有时候都是生锈的，客户方面不好交代。

　　以上就是本人对本年度工作所做的总结，谢谢大家。

　　20xx.1.16

私企个人工作总结2

　　xx市个体私企协会成立已经有八年之久了，在八年工作里，市个体私企协会帮助很多个体私企完成了工作，在不断的前进和发展中，起了很重要的作用。在2014年的工作中，市个体私企协会本着“三个代表”重要思想，在帮助市个体私企方面取得了很大的工作成绩，一年行将结束，回顾一年的工作，就市个体私企协会一年来的工作做一下总结。一年来，市个体私企协会在上级机关的指导下，在市工商局的领导下，在全体工作人员的共同努力下，各项工作都取得了优异成绩：

　　一、取得的主要成绩

　　今年以来，我们围绕自我教育、自我服务、自我管理的“三自”方针狠抓了服务性协会建设，把工作着重点放在为广大会员办实事、谋利益上。并取得了显著成果。

　　(一)理好财、管好家，创造良好工作环境。

　　一年来，我们一方面认真抓好会员入会登记工作和会费收缴工作。会员入会率达到90%以上，入会的会员登记率达到100%，会费的收缴做到了应收尽收。另一方面重视抓工作环境的'改善，协会粉刷了办公室，更新改造了门窗桌椅，使之面貌焕然一新。

　　一是按规范名称重新树写牌匾。3月份，我们对市协会，基层分会的牌匾进行了更新，并都挂在醒目之处，城内的6户分会在工商局办公楼改造后，设立了秘书办公室。使秘书的工作环境得到彻底的改变。

　　二是各基层分会都建立了“会员之家”。现在我们的4户农村分会和城内的6户分会都建立了“会员之家”，并投资数千元购买了乒乓球台、麻将桌、象棋、军棋、杠铃等文体器材，供广大会员娱乐时使用。

　　三是按规定收缴会费，贯彻取之会员用于会员的原则。截止10月底，我们收取会费超百万元，与去年同期基本持平，并及时按比例回拨各分会，并督促他们开展好各项活动。

　　(二)经营服务工作跃上新台阶

　　一是开展优惠服务，让每名会员都享受到实惠。为了解决广大会员看病难，购药贵等问题，为了方便广大会员理发、洗浴,截止10月底，我们建立优惠点21个，其中优惠医院3家，优惠药房9家，优惠理发3家，优惠洗浴1家，优惠购物超市3家。

　　二是搞好代理服务，为广大会员提供方便。协会机关工作人员，分会秘书为会员代理办照，年检等事500多件，其中为残疾人会员代办50多件，为困难户代办60多件，为其他会员代办400多件，仅代办为会员节省食宿，路费5000多元。

　　三是开展法律服务，为广大会员答疑解难。为了给广大会员解答法律法规上的疑难问题，我们聘请了长期的司法律师，今年先后两次举办了由会员代表近200人参加的法律培训班，发放法律宣传小册子xx多本，法律宣传资料5000多份。

　　四是搞好信息建设，充分发挥信息服务私营经济的作用。今年，我们为全市广大会员提供各类信息160多条，其中人才信息65条，营销信息100条，为会员直接或间接获取经济效益30多万元，受到广大业户的欢迎。

　　五是搞好服务站建设，发挥好服务站服务广大会员的作用。目前，协会共建立各类服务站17个，已遍布##城乡，其中的人大代表、政协委员服务站受到上级机关的肯定，并在报刊上给予宣扬。

　　六是为下岗和无业人员再就业搭台牵线。为了充分发挥民营经济安置下岗失业人员和无业人员再就业的主渠道作用。年初，协会集中时间、人员走访60多家私营企业和部分个体户，对用人情况及所需工种情况进行了摸底，挖掘空缺岗位900多户。3月13日与##市劳动局总工会等部门联手举办“##市民企献爱心，就业搭平台”对接洽谈会，当场鉴定用工意向就业登记338人。为使就业人员掌握一门技术，先后举办了电脑、技工培训班，有400多人参加了培训。

　　(三)组织宣传工作取得了新成果。

　　1、开展学习十七大文献活动。今年以来，我们先后举办了4期由协会工作人员，分会秘书和会员代表参加学习“十七大文献”培训班。一是学习领会省、市协会下发的“纪念改革开放30周年”的有关文件，组织秘书撰写文章等开展形式多样活动；二是在广大会员中开展“八荣八耻”活动，通过出墙报，发传单等形式让“八荣八耻”深刻的印记在广大会员的脑海中。

　　2、举办“争先创优”和“建设服务型”协会培训班，提高工作人员和秘书的业务素质。我们做到每个季度举办一次由协会工作人员和分会秘书参加的培训班。每次培训班都确定一个重点，解决一个问题，收到较好效果。

　　3、送温暖，献爱心。今年以来协会领导带领工作人员先后多次向特困户、残疾会员、遭受天灾病祸的个体私营会员送温暖，向他们送去大米、白面、慰问金，协会领导和分会领导先后走访慰问116家，送出钱物3万余元。

　　4、组织理事、组长和会员代表开展形式多样的文体活动。我们先后开展了迎奥运登凤凰山活动，庆改革开放30年爱河漂流活动，缅怀先烈参观抗美援朝纪念馆活动，向四川地震灾区捐款献爱心活动。在捐款献爱心活动中，广大个体私企会员十分踊跃，我们在不到20天内就收到捐款21万余元，丹东市个私协会下发的关于各县区为地震捐款情况的文件上，##市协会位于县区之首，受到上级机关的表扬。

　　5、宣传报导工作取得了优异成绩。截止10月底，我们已在报刊、电台上见稿181篇，其中国家级4篇（中央人民广播电台1篇，中国个协光彩杂志2篇，中国时代文学杂志1篇），省级25篇（辽宁工商杂志1篇，辽宁个体私营经济杂志24篇），市级28篇（丹东日报4篇，鸭绿江晚报24篇），县级73篇（##通讯31篇，##电台42篇），丹东个私协通讯49篇。从以上稿件的数量和质量上都是近几年最好的。协会工作通讯每月按时刊出，9月份还办了增刊，这是##市协会历史上前所未有的。

　　二、存在的问题

　　1、工作标准不高，满足于完成工作目标，没有开拓创新精神。

　　2、真抓实干精神有了很大的加强，但有些工作上，还存在着务虚的现象。

　　3、基层分会工作发展不平衡，有的分会工作很优秀，有的差距较大。

　　2014年市个体私企协会的工作业绩十分出色，可以说自市个体私企协会成立八年以来，市个体私企协会的工作每年都在进步，所以在2014年，我们还是会继续向前，努力发展，为市个体私企的发展做出更大的贡献。为全市经济发展做出最大的贡献。建设有中国特色的社会主义和谐小康社会，就会在我们每一个人的不断努力中慢慢的实现！

私企个人工作总结3

　　为了加强各学校的财务监督，进一步规范财务行为，进一步加强预算执行力度，根据相关法律、法规的要求和上级有关文件精神，结合市教育局11年上半年财务审计调查的反馈情况，特制定下列报销细则，请塘下片区各有关学校认真执行，私企财务工作细则。

　　第一部分：与日常报销工作有关

　　1.月初2个工作日和月末最后一天不报销，月初2-3个工作日后到会计中心学校资料盒内拿报表.

　　2.在银行余额允许的范围内报销。.

　　3.报销审核权限：金额5000元以上的原始凭证和工资册由会计中心主任审核;金额在5000元(含)以下的原始凭证由中心前台会计审核,后台会计复核.。

　　4.财务管理员需公办教师。财务管理员的职责和义务详见教育局190#文件，严格执行财务制度和内控制度，认真做好调资、预算、决算，学校财务公开等工作。公私现金要分开.

　　5.财务管理员要建立:现金银行日记帐.往来款项分户登记，预算执行表，财政拨款备查簿.到教育局送拨款材料前要先在会计中心登记本次拨款内容、金额、文件号等情况。分类登记如:预算内拨款，预算外拨款，基金会拨款，借读费、住宿费、职高学费、代管费、幼儿保育费、幼儿伙食费和捐资人员经费等返回情况，做到本校资金收支情况一目了然，并与会计中心进行帐目核对。

　　6.为了做到家底清，本校有多少钱，来源在哪，可用在哪里。学校每月填一次预算执行表,10日前交会计中心2份，校长1份。9月新教师分配,预算执行表上增加目标奖，预发奖金，冷饮费，.财政局和基金会拨款到帐，预算执行表上要增加。公用经费支出大致=事业支出表。

　　7.每月10日前上报给中心当月校发工资表，并认真做好预算内外工资清单的核对与张贴公示工作。教师发放工资、奖金、福利等一律以银行卡形式支付，不得发放现金。同时做好财务资料存档备用等工作.

　　8.每月认真校对收退休金，付养老金，住房金等。

　　①收退休金与退休教师工资核对。每月收到退休金金额与每月付给退休教师退休金金额相同.如不同，要及时查明原因

　　②住房金**人,如与统发工资人数不同，要及时去住房办调整。

　　③养老失业医疗金等付款金额一般是在职人数*715+退休人数*164+工伤，工作总结《私企财务工作细则》。及时核对,及时去相关部门调整.若养老失业医疗金没有扣款,要及时查明原因并缴款，以免医疗卡被停和退休教师不能办退休手续。

　　9.严格执行按预算指标支出，正确填写支出渠道。

　　10.校发预算外工资表要有“科目汇总表”，认真按预算执行表填写支出渠道,不得超预算使用.

　　11.每年根据财政局返回决算数据(一般9-12月)，打印决算报表，或者去中心复印，装订归档。

　　12.每次人事局增资完毕,学校送增资表1份给中心。统发工资核对后，签名和“已核对无误”四字。并将增资表装订归档。

　　13.每月15日前上报下月教师工资变动表给会计中心，一式三份。退休人员要提供退休批文;新教师要提供介绍信、工资转移单、身份证复印件、农行帐号.

　　14.泥水工，木工，服装加工，清洁工等不能用自制工资册，需要正式发票。

　　15.日常支出白条子汇总去开正式发票.

　　16.中考带队伙食补贴可用工资册,30元左右，人,天.

　　17.原始凭证报销要有经手人、证明人和财务审批签署人意见。应由相应的科室人员当证明人.比如教导处总务处\政教处等.

　　18.签名或书写用途等一律用钢笔或碳素墨水笔,不能用圆珠笔书写。

　　19.退借读费,由家长签领款凭证,后附原借读费收据联.

　　20.退押金时要审核收款单位与原交押金的单位是否一致,若不一致,又不能提供工商局“公司更名函”的,不能退押金.

　　21. 9月调动到市外的教师要在8月上报停发预算内工资.新分配教师预算内工资要按工资转移单发放。

　　22.假币被银行没收,不能列支.

　　23.市运动会运动员和工作人员伙食补贴可用工资册列支，要附文件、通知。

　　24.学校标准化奖金要专款专用，用于建设、维修等，不用于人员经费。

　　25.发票上货物名称或金额与附件不一致,要予以退回。

　　26.仔细审核发票，不合法发票会计中心拒报。

　　27.原始凭证人民币大小写必须相符，金额涂改的'原始凭证作废。

　　28.票据左边要留出装订位置约2.5厘米，书写用途或作批示要留装订空间.

　　29车船费报销注意::同行人填写一张差旅费报销单的，具领人都要签名。

　　30.差旅费均凭据报销,自备汽车汽油票及过桥过路费不得报销。填写差旅单据时要写具体;出差事由要说明详细，可用详细清单当附件。车船费报销单应详细填写，不能9-12月去瑞安办事300元。，去瑞安办事的,不能用50元一张的汽车票.

　　31.汇款给非开票单位，需要委托书或营业执照等。

　　32.发票1000元以上需转帐。其中报刊发票非正式发票100元以上需转帐(类似邮政局发票等)。

　　33.卡拉ok厅发票不可以列支.

　　34.外出学习、考察、培训、论文交流等非行政文件须经教育局主管领导审批，并加盖教育局印鉴，未经审批，不得列支。

私企个人工作总结4

　　我是一名外贸员，一直在私企工作，如何为私企工作，如何在私企得到赏识，如何混的如鱼得水呢？先讲几点。

　　1.你最好是万能的！

　　私企，就是一个老板自己的公司，他的宝贝，他所有的家当，所以，他不允许你偷懒。他花了钱去请你，就希望你创造出很大，更大，最大，再大点的价值。所以，如果可以，多学点，什么ps，cad，会计啊，没事的时候看点书，绝对是好的。你学到的这些东西肯定会有一天在某个事件中被体现出来了。老板嘴上不说，他心里会想，他这个也会啊，不错！那你的价值又升了，价值升了，才考虑工资可不可以升。

　　举例说明：有次我们去迪拜，在机场等飞机的时候，实在无聊，拿出笔记本上网，上到一半，突然断线了，我就左看，右看，上看，下看，还是没找到问题所在。我们老板来了一句，你为什么不能什么都会啊！说实话，当时我那个火啊，我为啥要什么都会啊？事后想想，不怪他，绝大数的老板都这想！！

　　2.新手，被欺负，是必然的，不是什么大不了的事情。

　　我们去一个新公司的时候，免不了环境不熟悉，人也陌生。那扫地，擦桌子等等的杂活必须是归你的。传真机，打印机不会用的时候被吼几句，很正常。千万不要因此打退堂鼓，觉得这个公司不是人呆的地方。

　　举例：我刚来的那会，完全听不懂无锡的方言，觉得他们在说日语。痛苦的是，他们平时在办公室交流都用方言，这导致很多时候我根本不知道他们在说什么。因此，我们办公室有的女的天天对我吼，这不是，那也不是。你帮他不是，不帮他也不是。过来一年，新来的人来，继续上演，当然，我解放。

　　3.私企八卦多，别掺和。

　　很多私企，人少，老板对每个员工都特别的“关心”，你昨晚吃了什么面都想知道，谁谁谁有没有情人更是热点了。别人在谈论这些八卦的时候，别插嘴。别人问你比较私人的问题是，含糊的答。

　　4.私企的职位别太看重，虚的，假的'。

　　我们工作主要为的是money，私企跟国企不一样，money和职位有很大关系。在私企，你能创造出价值，数字放在那，就有高工资。你没创造出价值，是部长也没用。当然了，很多部长就领自己一个人。

　　5.工作，在第一时间向老板汇报。

　　上面说过了，私人企业的老板很关注，特别关注自己的公司，所以又什么事情，这个单子跟的如何了，主动跟老板说，跟他汇报。不然她会以为你工作不积极，喜欢搞小动作。

　　6.你吃了亏，别老是跟老板提。

　　你把别人的活干了，多上了2小时的班，千万别到老板那抱怨。本来老板还觉得你还行，被你一抱怨，好的印象全无。变成，这人怎么这么懒，怎么这么爱计较。另外，你多上2小时班算什么啊，他希望你最好24小时都上班。

私企个人工作总结5

　　作为一个私企的员工，本人今年上半年的工作是值得记录的。当然，平常年的工作也需要被我记录下来，记录下来总能够对未来的工作有指引作用，但今年上半年本人的工作表现让来公司差不多两年的我，有了新的希望，也有了对工作更大的热情。

　　在今年上半年的工作中，本人从一个于公司没什么存在感的人，通过一个好的项目，让所有人都对本人刮目相看了，尤其是我们组的领导。我们组的领导，最开始是非常看好我的，本人却一度辜负了领导对我的期望，好在今年上半年的工作中，本人有了大的变化，发现了一个好的项目，并在自己跟进的过程中，促成了这个项目的实现和完成。这个项目是迄今为止我们公司里签到的最好的项目，这个项目的完成，让本人的地位犯了身，从过去可有可无的角色，成为了许多年轻人都想要跟着学习的角色。

　　当然，本人还是没有被这个项目带来的成功冲昏头脑，做我们这行的，没有最好，只有更好，在为项目的成功高兴了几天之后，我又恢复了平常心，继续为自己的'本职工作继续努力起来。在今年上半年的工作中，本人在工作态度上也是有大变化的。过去本人时常会出现一些迟到早退这样的现象，虽然是因为不可避免的原因，但是本人今年上半年认为这些还是非常的不应该，于是努力克制的自己，在今年上半年中，没有出现过一次迟到早退的现象，做到了半年全勤，成为了公司纪律的头号遵守者，也成为了同事和领导的夸赞对象。

　　在今年上半年的工作中，还有一个重要的工作是本人有必要着墨的，那就是本人对我们公司新项目的探索和发现工作。平时我们的项目都是在一封一封邮件中发掘出来的，但这还是有着许多的限制，于是本人就在今年上半年中，带着自己的观察能力，在各行业各业中挖掘和探索这我们公司可以进行投资的项目。有几个项目，本人犹如“狗仔队”似的，蹲点跟踪，虽还未能成功拿下，但本人相信在下半年的工作中，一定会有良好的结果的！

　　以上差不多就是本人今年上半年主要的工作了，本人在下半年的工作中，仍旧会带着这种希望继续前行，为公司投资更多好的项目。

私企个人工作总结6

　　作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。

　　一、日常的各种报销业务

　　日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的.报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

　　二、给供应商现支付货款

　　金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

　　三、金店销售结款及销售核算

　　金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在x公司入账，一部分在B公司入账；

　　其次，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；

　　再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；

　　最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

　　在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在xxx的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

　　四、记现金及银行存款日记账

　　记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；

　　严守公司秘密，及时向领导提供数据。

　　五、工资的发放

　　关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xx提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。

　　六、办理银行业务

　　因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，x元/月，在我和xxx的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了xx元/年，一小笔不必要的费用。

　　七、其他

　　与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配合xxx的工作顺利进行。

　　总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

　　我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。

　　此外，我要特别感谢公司领导、xxx及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。

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